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2018年度部门决算公开(检察院)
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2018年度

开封市亚博娱乐登录部门决算

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二〇一九年九月


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目  录

第一部分  开封市亚博娱乐登录概况

  • 部门职责
  • 机构设置

第二部分??? 2018年度部门决算表  

??? 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分???? 2018年度部门决算情况说明  

???一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

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第一部分? 开封市亚博娱乐登录概况??


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一、部门职责

(一)开封市亚博娱乐登录是领导全市各县区亚博娱乐登录依法履行法律职能的法律监督机关,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受市人民代表大会及其常务委员会的监督,接受上级亚博娱乐登录的领导。主要职责是:???
???????1、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。?????
???????2、领导全市各县区亚博娱乐登录的工作。贯彻落实上级亚博娱乐登录确定的检察工作方针,部署检察工作任务。
??????? 3、对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。????
??????? 4、领导全市各县、区亚博娱乐登录的侦查工作。
??????? 5、对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;领导全市各县区亚博娱乐登录开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
?????? ?6、领导全市各县区亚博娱乐登录依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。???????????????????????????????????????

7、领导全市各县区亚博娱乐登录依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。
???????? 8、对市中级人民法院和下级人民法院已经发生法律效力,确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。
???????? 9、对全市各县区亚博娱乐登录在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。?
????????10、受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,并领导全市检察机关的举报工作;办理刑事赔偿事项。???????????????????????????????????????????????????????

11、负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

12、规划和指导全市检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。
??????? ?13、提出检察工作改革意见,经主管部门批准后组织实施;指导全市检察机关的理论研究工作。?????????????????????

14、对检察工作中具体应有法律的问题进行研究,向立法机关和上级亚博娱乐登录提出立法及司法解释建议;制定全市有关检察工作的条例、细则和规定。
??????? 15、负责检察机关队伍建设和思想政治工作;领导全市各县区亚博娱乐登录依法管理检察官及其他检察人员的工作。
?????? 16、协同机构编制部门管理亚博娱乐登录的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法。
?????? 17、负责全市检察机关司法警察的授衔和管理工作。
?????? 18、协同地方党委管理和考核县、区亚博娱乐登录的检察长、副检察长,提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县区亚博娱乐登录检察长的任免;提请市人民代表大会常务委员会任免市亚博娱乐登录副检察长、检察委员会委员、检察员。 ?????????????????????????????????????????????????

19、组织指导全市检察系统干部教育培训工作;指导全市检察机关的检察宣传工作。??
??????? ?20、规划和指导全市检察机关的财务装备工作;指导全市检察机关的检察技术信息工作。????
???????? 21、组织全市检察机关对外交流,开展有关国际司法协助,办理与境外间个案协查工作。?????
???????? 22、管理市检察院机关和直属事业单位的工作人员;审批直属事业单位的发展规划。?????
???????? 23、负责其他应当由市亚博娱乐登录承办的事项。

(二)开封市亚博娱乐登录信息网络中心主要职责是:

具体承担全市检察系统信息化相关工作

(三)开封市检务保障中心主要职责是:

具体承担为检察业务工作提供基础设施建设、科技装备建设和综合事务性工作等保障。

二、机构设置

开封市亚博娱乐登录内设机构15个,包括办公室、政治部、侦查监督处、公诉局、刑事执行检察局、民事行政检察处、案件管理办公室、检察技术处、法律政策研究室、计划财务装备处、司法警察支队、纪检组监察室、机关党委、离退休干部工作处。

从决算单位构成看,开封市亚博娱乐登录部门决算包括开封市亚博娱乐登录机关本级和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共有3个,其中二级预算单位包括:

1、开封市亚博娱乐登录本级

2、开封市亚博娱乐登录信息网络中心

3、开封市检务保障中心

其中:开封市亚博娱乐登录信息网络中心、开封市检务保障中心在编人员的工资、公用经费拨入开封市亚博娱乐登录统一核算,无其他经费。


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第二部分?2018年度部门决算表??

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见附件


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第三部分 2018年度部门决算情况说明?
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一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为6634.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少1277.14万元,下降16.14%。主要原因是2018年初结转和结余资金小于2017年初结转和结余资金;二是2018年基本建设项目拨款小于2017年。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5131.9万元,其中:财政拨款收入5131.9万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5527.32万元,其中:基本支出3684.44万元,占66.66%;项目支出1842.87万元,占33.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为6634.74万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少1277.14万元,下降16.14%。主要原因是2018年初结转和结余资金小于2017年初结转和结余资金;二是2018年基本建设项目拨款小于2017年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5527.32万元,占本年支出合计的83.31%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少877.04万元,下降13.69%。主要原因是2018年基本建设项目支出小于2017年。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5527.32万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出4754.16万元,占86.01%;社会保障和就业(类)支出507.95万元,占9.19%;医疗卫生与计划生育(类)支出153.5万元,占2.78%;农业水(类)支出1.06万元,占0.02%;住房保障(类)支出110.66万元,占2%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6855.04万元,支出决算为5527.32万元,完成年初预算的80.63%。其中:

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为2253.52万元,支出决算为2867.11万元,完成年初预算的127.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是2018年底补发调标工资;二是新进人员补发工资。

2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3684.65万元,支出决算为1808.92万元,完成年初预算的49.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是基本建设项目支出减少;二是预算中基本建设项目列入一般行政管理事务项,拨款时列入其他检察支出项。

3.公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)。年初预算为45.74万元,支出决算为45.24万元,完成年初预算的98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业绩效工资微调。

4.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.9万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中基本建设项目列入一般行政管理事务项,拨款时列入其他检察支出项。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为285.5万元,支出决算为303.11万元,完成年初预算的106.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员增加,文明奖和物业费相应增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为278.2万元,支出决算为204.83万元,完成年初预算的73.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员增加,基本养老保险费缴纳相应减少。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为172.4万元,支出决算为153.5万元,完成年初预算的89.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员增加,行政单位医疗费用相应减少。

8.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为2018年财政临时增加项目。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为135.03万元,支出决算为110.66万元,完成年初预算的81.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员增加,退休后不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3684.44万元。其中:人员经费3300.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费384.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为148万元,支出决算为24.46万元,完成预算的16.53%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算21.07万元,完成预算的30.54%,占86.14%;公务接待费支出决算3.39万元,完成预算的4.91%,占13.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为10万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门因故取消原定出国培训计划。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为69万元,支出决算为21.07万元,完成年初预算的30.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定,提倡干警绿色出行,尽量乘坐城际铁路等公共交通工具,公务用车费用有所减少。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出21.07万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

3.公务接待费年初预算为69万元,支出决算为3.39万元,完成年初预算的4.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项定,尽量减少公务活动。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.39万元。主要用于检察系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组47个、来宾343人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我单位按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控;财政部门在单位自行监控的基础上,根据预算安排、绩效目标、国库管理等,对预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

(二)项目绩效自评结果。

2018年,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,绩效评价结果说明:从评价情况来看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学,业务监控有效性好,各项业务工作有序开展;财政管理制度规范,资金使用及会计核算符合国家财经法规及制度;任务完成质量较高、时效性强,产出、效果完成情况较好。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  1. 项目基本情况

为更新办公设备,改善工作环境,2018年财政预算安排办公设备购置专项资金50万元,用于更新办公设备,资金当年使用率达到100%。

2、绩效评价工作情况

通过绩效评价,了解我单位办公设备使用情况及取得的成效,发现办公设备管理中存在的问题,为加强财政支出的规范化管理,提高办公设备购置资金的使用效率。

办公设备的购置和管理,统一由计划财务装备处负责。办公设备的采购,由需求部门填写《固定资产购置申请表》,按照批准权限经院领导审批后,依据有关规定办理。

3、项目绩效情况

通过及时更新、更换办公设备,改善了工作环境,提高了工作效率,使工作更加快捷、便民、提高了部门整体水平。

4、存在问题

目前仍存在不少老旧落后、待报废设备,影响整体工作效率。

5、建议意见:

及时更新老旧设备、提高办公效率。进一步加强国有资产管理,已闲置报废设备应及时处置。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为1996万元,支出决算为1331.61万元,完成年初预算的66.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位进一步压缩各项运行经费支出,将有限的经费用于检察各项工作的开展。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额588.1万元,其中:政府采购货物支出135.4万元、政府采购工程支出444.77万元、政府采购服务支出7.93万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆33辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备10台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。


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第四部分 名词解释??


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一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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2018年度部门决算表表一至表八.docx
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